產品質量管理制度(三)

．各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后，將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽后再送總經理室復核。

．質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。

．各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以"異常處理單"反應處理。

．制程問半成品移轉，如發現異常時以"異常處理單"反應處理。

十五條 實施要點

.發現單位于制程中發現質量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。

.填寫異常處理單需注意：

()．非量產者不得填寫。

()．同一異常已填單在小時內不得再填寫。

()．詳細填寫，尤其是異常內容，以及臨時措施。

()．如本單位就是責任單位，則先確認。

.質量管理單位設立管理簿登記，并判定責任單位，通知其妥善處理，質量管理單位無法判定時，則會同有關單位判定。

.責任單位確認后立即調查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策，經廠長核準后實施。

.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核，了解現況，如仍發現異常，則再請責任單位調查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。

十六條 制程自主檢查

．制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立"異常處理單"見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

．現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發生。

．制程自主檢查規定依"制程自主檢查實施辦法"實施。

成品質量管理

十七條 成品質量檢驗

成品檢驗人員應依"成品質量標準及檢驗規范"的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理以確保成品質量。

十八條 出貨檢驗

質量異常反應及處理

十九條 原物料質量異常反應

．原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為"合格"

或"不合格"，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據"資材管理辦法"的規定呈核與處理。

．對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立"異常處理單"送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

二十條 在制品與成品質量異常反應及處理 ，