企業管理督查辦法

為了強化執行力，保證各項管理制度的貫徹落實，促進巍管理上臺階、上水平，切實提高經濟運行質量，～完成度生產經營任務目標，根據集團公司文件精神，經總場研究決定實行內部管理督察制度。

一、督察原則與方式

、督察工作以生產經營、基本建設目標的完成情況，與現場管理工作相結合，以強化執行力為重點，切實把各項管理措施落到實處。

、實行兩級管理督察。一是各分場（廠）對各自所屬單位進行督察；二是總場對各分場（廠）進行督察。以各單位內部督察為主，總場定期對各單位的督察情況進行調度。

、采取專業督察與綜合督察相結合的方式，不定期、不定時、不定點的全方位督察。

二、督察內容

對各單位生產、經營、基本建設等各方面的管理制度貫徹落實情況和目標任務完成情況進行督察。主要包括：

、管理制度的貫徹落實

主要內容：對集團公司、總場發布的各項管理制度、規定是否及時進行貫徹落實。包括：貫徹傳達情況，根據總場的要求制訂的適合本單位實際的制度、意見、措施，以及在本單位的實施情況。

、企業管理情況

是否存在著管理不嚴、標準不高、管理粗放、隨意性大的問題。

、招（議）標管理

內部招標管理制度情況；對額度以上的物資、設備采購和土建安裝等是否進行規范招（議）標；限額以上的招（議）標是否按規定程序報批；招標記錄是否齊全。

、工程項目管理

實行項目經理責任制情況；項目管理制度制定情況；基建、技改、大修等項目的質量、工期、投資額度控制情況；項目是否按期達產達效，是否存在盲目投資造成浪費問題等。

、應收賬款

促銷促收措施制度及實施情況；應收賬款度控制額完成情況。

、原材物料的管理

主要內容：內部關于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執行情況；閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現情況。

、產成品的庫存、銷售管理

主要內容：單位產成品的庫存、銷售管理制度的制訂情況，及具體執行情況。

、生產過程中的工藝管理、設備管理、安全管理

主要內容：單位生產過程中的工藝管理、設備管理、安全管理等方面制度的制訂情況，制度執行情況；是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現象。

、人力資源管理

工資定額的控制情況，工資性費用的列支情況，員工及臨時工是否按規定雇傭等。

、現場管理

主要是指生產、辦公、生活現場的環境管理。主要內容：現場達到"環境整潔、物流有序"的要求；單位內部建立健全有關部門規章制度情況；內部現場管理開展情況；是否存在長流水、長明燈現象；內部現場管理檢查、獎懲情況。

、勞動紀律

主要內容：單位在勞動紀律方面的制度制訂情況，單位職工個人遵守勞動紀律情況，崗位責任制的落實情況（遲到、早退、脫崗、睡崗等），內部監督檢查情況。

、信息管理系統的使用情況

是否按照鹽場的信息系統管理規定使用。

、生產經營工作中的其他方面。

三、考核及處罰

督察小組對各單位生產經營管理情況認真進行督察，對存在的問題進行科學分析，著重查找主觀原因，并及時通知該單位限期整改。如發現未按督察組要求進行整改的，通報批評并扣罰主要負責人及單位（崗）薪。對存在嚴重違章、違紀和管理混亂的單位，由督察組提出對該單位主要負責人或班子進行調整或誡勉意見，報總場研究后按有關程序處理。，