集團合同執行情況檢查方案(二)

集團合同執行情況檢查方案
五、專項檢查工作安排
專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從月開始，到月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。月日至日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構和社會代理機構要認真組織學習合同法和有關制度規定，增強開展自查自糾的主動性。各單位和采購代理機構開展和合同執行情況自查自糾的內容包括：
、納入合同范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避合同的行為；
、合同預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編、漏編現象；
、合同方式選擇和執行情況，有無違規行為；
、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購；
、采購組織程序、信息發布、專奸取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規行為；
、工程實施合同情況，有無規避招標等違規行為；
、上級專項資金實施合同情況，是否都執行了制度規定；
、合同政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；
、受理質疑案件的答復處理情況；
、政府集中采購機構和社會代理機蠱務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；
、其他有關情況。
采購人、政府集中采購機構和社會代理機構自查自糾工作結束后，要對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫電子版自查自糾有關表格，報區專項檢查領導小組辦公室（采購人填寫表格、表格和表格；政府集中采購機構填寫表格、表格和表格；社會代理機構填寫表格、表格和表格）。
區財政局負責對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國合同網（www.ccgp.gov.cn）下載安裝，也可以到區財政局合同辦公室拷貝后安裝，對于不具備上網條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，請及時與區財政局合同辦公室聯系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在月日前報區專項檢查領導小組辦公室。
（二）重點檢查。月日—月日為重點檢查階段。重點對采購規模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構和部分社會代理機構合同執行情況進行檢查，對于不認真進行自查自糾，不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的%以上。重點檢查工作結束后，檢查小組或檢查工作承擔機構要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時上報區專項檢查領導小組。
（三）整改提高。月日—日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構、社會代理機構要結合自查自糾和重點檢查發現的問題以及重點檢查意見，提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區專項檢查領導小組。對整改措施不力、整改效果不好的，專項檢查領導小組要督促其重新進行整改。
（四）驗收總結。月日—日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各級專項檢查領導小組要組織好本地專項檢查的驗收工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，形成分析報告。
各單位要確保專項檢查不走過場，將整改措施落到實處。檢查期間，省專項檢查領導小組將組織督導組深入區、縣和市直被檢查單位進行督導。市專項檢查領導小組將組織督導組深入縣區和市直被檢查單位進行督導。，