銷售公司管理規章制度(四)

、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

、負責公司的日常銷售業務統計，日常財務數據統計分析，各類銷售業績報表的編制，進、銷、存計算機系統數據錄入及管理

、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密

、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理

、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責

、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。

、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

出納

、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。

、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。

、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效�！�

、配合會計做好各種帳務處理。

、總經理或其他主管交付的其他工作。

七售后安裝人員：

、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。

、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤睜原因及解決辦法。

、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。

、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

三篇行政管理

行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：

一、工作制度

、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。 ，