3、賬務處理發票不合規
(1)20XX年12月102號憑證,支付打假經費/舉報費11,382.50元,憑證附件不全,且無相關的專賣案卷。據當時舉報費領取人李仲荃同志回憶:20XX年我縣局在秦團莊鄉設立卷煙直銷點,聘用張世明代理經營,在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走,經核查對賬發現短缺卷煙貨款11,382.50元,由于當時業務經理是李仲荃同志,公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后,李仲荃同志多次找領導溝通,雖然其當時是業務經理,但具體負責的是專賣工作,應與此事無關,最后有關領導決定以打假經費/舉報費進行賬務處理,支付其所扣工資11,382.50元。
(2)20XX年10月90號憑證,支付縣法院打假經費/協同辦案費10,000.00元,憑證附件不全,且專賣案卷中無相關印證資料。由于當時環縣卷煙專賣市場比較混亂,20XX年至20XX年期間,環縣人民法院一直協助環縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作,20XX年10月,環縣人民法院要求支付其協助辦案經費10,000.00元,便以打假經費/協同辦案費進行賬務處理,支付其協助辦案經費10,000.00元。
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